分類: 問答 常識詞典 編輯 : 常識 發(fā)布 : 04-24

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今天說增值稅小規(guī)模納稅人，小編用一張圖幫大家把常規(guī)的（稅控盤版）報稅及申報流程畫了出來—— 那么，具體的小規(guī)模納稅人的常規(guī)申報流程每一個步驟是怎樣的呢？ step1 進(jìn)入開票軟件，在聯(lián)網(wǎng)的狀態(tài)下，點擊【報稅處理】-【網(wǎng)上抄報】。 step2 點擊【上報匯總】，向稅務(wù)機(jī)關(guān)提交開票數(shù)據(jù)（初次點擊上報匯總的時候會提示讓設(shè)置網(wǎng)上抄報的密碼，建議設(shè)置為88888888，以后再抄報，就無需再輸入了）。 注意：無論您單位有沒有開具過此類發(fā)票，也無論有沒有購買過對應(yīng)的發(fā)票，只要在稅控盤中存在的發(fā)票類型，都必須在征期的時候點擊【上報匯總】，主分機(jī)結(jié)構(gòu)的也同樣適用，所有的稅控盤當(dāng)中的所有票種，都必須統(tǒng)一點擊【上報匯總】。 step3 網(wǎng)上申報增值稅小規(guī)模納稅人申報表，申報后，請確認(rèn)在eTax@SH 3中收到ZZ038“申報成功”的回執(zhí)。有稅款的納稅人需要在eTax@SH 3中自主“繳款”。 注意：增值稅小規(guī)模納稅人多為季度申報，因此填寫申報表的應(yīng)該是季度數(shù)據(jù)。 step4 【報稅處理】—【網(wǎng)上報稅】中，點擊“反寫”。有多少種發(fā)票，就點擊多少次【反寫】，同樣的，主分機(jī)也是一樣的操作，所有的發(fā)票都反寫成功，那么本開票機(jī)就完稅成功。 注意：因開票軟件有自動反寫的功能，如您打開【網(wǎng)上抄報】發(fā)現(xiàn)開票截止時間已經(jīng)是下個月，那么就無需操作反寫了（比如4月份做第一季度增值稅的申報時，開票截止時間顯示為5月15日，那么就說明軟件已經(jīng)自動反寫，無需手工反寫了）。 再次特別注意：小規(guī)模納稅人按季填寫上報增值稅申報表，但開票軟件每月必須進(jìn)行【上報匯總】和【反寫】的操作。

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